目的

　根据《购买管理规定》，规范受入部品的检收流程，加强购入金额管理。

  2.范围

　适用于东莞德利信电子有限公司购买课的受入检收业务

3.主管部门

  东莞德利信电子有限公司资材部

4.受入品的检收

4.1 购买品的入库是指接受购买先的《DELIVERY NOTE》和《INVOICE》，进行电脑输入。

4.2 接受的《DELIVERY NOTE》和《INVOICE》由担当者进行保管。

4.3 电脑输入资料后，将《DELIVERY NOTE》或《INVOICE》进行电脑系统确认转记。

4.4 每月10日统计出上月购买统计资料经经理承认后向经理部报告。

   *统计资料包含3种表单： 《VENDOR PURCHASE REPORT》

                           《MONTHLY PURCHASED LIST》

                           《YEARLY PURCHASED AMOUNT》

  5.不具合的处理

  5.1 因购买先原因引起生产线停水造成经济损失时，由资材调达课与购买先连系，告知购买课向购买

      先发行《DEBIT NOTE》请求扣款。

  5.2 因其它原因（如代加工，选别，部品不良等）时，向购买先发行《DEBIT NOTE》请求扣款。

  6.实绩确认

  综合各类资料，《年度购入计划书》的实绩记录，向上司报告。

7.相关文件

  购买管理规定                              TDM-G004

  DELIVERY NOTE                             外来文件

  INVOICE                                   外来文件

  8.相关表单及保管期限

    VENDOR PURCHASE REPORT                     M-B-032           1年

    MONTHLY PURCHASED LIST                     M-B-033           1年