.目的

发行CKD P/O给供应商             

2.适用范围　

  东莞德利信电子有限公司

3.主管部门

  资材部资材调达课

4.PURCHASE PARTS

  4.1收到营业课发行的《P/O LIST》后，在CKD SYSTEM中，找到对应的LOT，输入要求的日期，确认

      后，系统自动分开各指定供应商，作成PURCHASE PARTS P/O。

  4.2确认各供应商的P/O NO ，并记录于《P/O LIST》上，以备查找、确认。如P/O中有MOTOR/HEAD

      的供应商，则将P/O列印出来交相关担当者确认，发注。

  4.3确认完所有的LOT后，在系统REPORT中，找到相应供应商的VPO BALANCE，整理并列印出新作成

     的VPO。

  4.4作成的VPO经主任以上确认后，通过FAX或E-MAIL的方式连络给各供应商。

  4.5供应商要回覆是否收到P/O及是否按期交货。

  4.6 PURCHASE PARTS P/O 发注为每周一次。

5.INVENTORY PARTS

  5.1每月末，由营业部在系统中登录CKD FORECAST，确认后，系统将自动展开三个月FORECAST机种

      所需的单品数量。

  5.2次月初第一个工作日，由调达课担当人员在系统REPORT中列印出《INVENTORY PARTS ISSUE ORDER

      QTY》。

  5.3列印出的资料要确认，确定数量和纳期后，进行单品P/O发注，并列印。

  5.4作成的VPO经主任以上确认后，通过FAX的方式连络给各供应商。

  5.5供应商要回覆是否收到P/O及是否按期交货。

  5.6 INVENTORY PARTS P/O 发注为每月一次。

6.其他单品依赖

  6.1当营业课收到客户的单品订单时，作成《手配依赖书》后，经主任以上承认后连络给资材调达课。

  6.2资材调达课收到营业的《部品手配依赖书》后，先确认部品的供应商，再确认社内是否有在库。

     6.2.1有在库时，出《CKD 移动连络书》指示相关单位作入、出库，安排出荷。

     6.2.2没有在库时，作成单品P/O，经主任以上承认后，发行给各供应商。

7.异常处理

  7.1当营业课收到客户的投诉，发生混料、误品、欠品、员数不足时，作成《部品补充发送依赖》并

      添付现品票经主任以上承认后，连络给资材调达课。

  7.2资材调达课收到营业连络后，判定问题发生的责任方

      7.2.1属供应商责任时，作成《出荷问题连络书》指示供应商处理。