目的

将发注的P/O分期纳入、预防工场及CKD客户的LINE因部品不足而发生停线。

2.适用范围

东莞德利信电子有限公司资材部资材调达课纳品管理(日本部品除外).

   3.主管部门

资材部资材调达课

　4.P/O发行后的纳期确认

4.1发出P/O或《纳期管理表》后，要求供应商签收、回传并视为可按纳期正常交货。

4.2供应商如不能按期交货，需以书面形式提前连络相关人员。

4.3修正《纳期管理表》后在纳期的前一周，再一次用电话向供应商确认，确定纳期。

4.4资材调达课随时确认资材管理课新的在库情况和生产计划表,按送货单将纳入实绩记入表中。

4.5如有变更，需及时调整P/O或《纳期管理表》书面连络给供应商,按4.1的作业方法发行修正的《纳期管理表》

5.延迟部品的管理

5.1供应商未连络，而发生延迟时，要立即向供应商确认部品在库.生产状况及变更的纳入予定日,确定是否会影响生产。

5.2在《纳期管理表》中要用颜色标示出变更后的纳入予定日，写入纳入予定数量。

5.3如供应商连络需延迟纳入时，要立即确认生产状况，以确认是否可延迟交货。

 5.4当纳期确定延迟，而会影响生产时，应向生产计划课提出，调整生产。

5.5当供应商不能按已确定的纳期交货时，要求供应商做出《纳期延期原因及对策书》。

5.6每个月初，做成《纳期评价表》对各供应商进行纳期评价。

   6.未连络而迟纳部品的处理

      如果供应商未连络而纳品纳品延迟,造成停线影响客户生产,以此判断后果轻重,要求供应商最高责任者依赖作成对策书,督促改善。

  7.相关表单及保管期限

     纳期管理表                          M-B-206            1年

　  纳期延期原因及对策书　　　　　　　  M-B-215            1年

     纳期评价表                          M-B-208            1年